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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-1555/1559/1558/1552/1556
Nro. de Timbrado
11738761
Monto de la Factura
₲ 139.547.900
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.707.516
IVA
₲ 12.686.173
Retención DNCP
₲ 497.298
Retención IVA
₲ 3.805.852
Retención Renta
₲ 2.537.234
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111374
Monto Contrato
₲ 456.441.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.547.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.707.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias