- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001640
Monto de la Factura
₲ 7.572.703
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.201.503
IVA
₲ 688.428
Retención DNCP
₲ 26.986
Retención IVA
₲ 206.528
Retención Renta
₲ 137.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108835
Monto Contrato
₲ 139.048.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.762.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.156.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296061
Nombre de la Licitación
Servicios de vigilancia y transporte de caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas