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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002706
Nro. de Timbrado
11909414
Monto de la Factura
₲ 3.788.446
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.743
IVA
₲ 344.404
Retención DNCP
₲ 13.501
Retención IVA
₲ 103.321
Retención Renta
₲ 68.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108835
Monto Contrato
₲ 139.048.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.762.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.156.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296061
Nombre de la Licitación
Servicios de vigilancia y transporte de caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas