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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001305
Nro. de Timbrado
11909414
Monto de la Factura
₲ 3.926.101
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.733.651
IVA
₲ 356.918
Retención DNCP
₲ 13.991
Retención IVA
₲ 107.075
Retención Renta
₲ 71.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108835
Monto Contrato
₲ 139.048.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.762.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.156.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296061
Nombre de la Licitación
Servicios de vigilancia y transporte de caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas