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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 6.899.100
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.560.919
IVA
₲ 627.191
Retención DNCP
₲ 24.586
Retención IVA
₲ 188.157
Retención Renta
₲ 125.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109420
Monto Contrato
₲ 113.504.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.473.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.911.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS COD.23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias