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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Nro. de Timbrado
11177531
Monto de la Factura
₲ 2.768.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.632.318
IVA
₲ 251.636
Retención DNCP
₲ 9.864
Retención IVA
₲ 75.491
Retención Renta
₲ 50.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109420
Monto Contrato
₲ 113.504.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.473.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.911.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS COD.23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias