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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Nro. de Timbrado
11169229
Monto de la Factura
₲ 25.486.500
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.237.198
IVA
₲ 2.316.955
Retención DNCP
₲ 90.825
Retención IVA
₲ 695.086
Retención Renta
₲ 463.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111838
Monto Contrato
₲ 107.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.303.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.043.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias