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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 24.593.400
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.387.876
IVA
₲ 2.235.764
Retención DNCP
₲ 87.642
Retención IVA
₲ 670.729
Retención Renta
₲ 447.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111840
Monto Contrato
₲ 124.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.882.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.201.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias