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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003884
Monto de la Factura
₲ 1.018.216
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.315
IVA
₲ 88.907
Retención DNCP
₲ 3.643
Retención IVA
₲ 26.672
Retención Renta
₲ 18.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111811
Monto Contrato
₲ 435.529.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.054.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.240.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294978
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para guarderia de niños del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado