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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Nro. de Timbrado
11579517
Monto de la Factura
₲ 15.091.100
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.528.496
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 56.294
Retención IVA
₲ 219.094
Retención Renta
₲ 287.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
23A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109417
Monto Contrato
₲ 28.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.969.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas