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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
11579517
Monto de la Factura
₲ 5.574.700
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.365.841
IVA
₲ 273.514
Retención DNCP
₲ 20.781
Retención IVA
₲ 82.054
Retención Renta
₲ 106.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
23A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109417
Monto Contrato
₲ 28.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.969.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas