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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1406
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. de Orden de Pago
3557
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.181.900
IVA
Retención DNCP
₲ 93.100
Retención IVA
Retención Renta
₲ 475.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113537
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.181.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria