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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 44.833.828
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.881
Retención IVA
₲ 90.923
Retención Renta
₲ 60.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107589
Monto Contrato
₲ 110.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.481.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.361.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias