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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 19.506.344
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.550.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.514
Retención IVA
₲ 531.991
Retención Renta
₲ 354.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107589
Monto Contrato
₲ 110.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.481.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.361.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias