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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 12.310.000
Nro. de Orden de Pago
4475
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.706.587
IVA
₲ 1.119.090
Retención DNCP
₲ 43.868
Retención IVA
₲ 335.727
Retención Renta
₲ 223.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110006
Monto Contrato
₲ 66.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.671.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.833.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289423
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica