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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004422
Monto de la Factura
₲ 49.000.020
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.129
IVA
₲ 4.454.547
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111943
Monto Contrato
₲ 299.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.745.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.343.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura