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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-579
Monto de la Factura
₲ 41.553.000
Nro. de Orden de Pago
8150
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.516.148
IVA
₲ 3.777.545
Retención DNCP
₲ 148.080
Retención IVA
₲ 1.133.263
Retención Renta
₲ 755.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH CHAPARRO RUIZ DIAZ.
RUC
2511897-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105955
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.911.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294867
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - 2º LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria