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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-583
Monto de la Factura
₲ 56.463.000
Nro. de Orden de Pago
8171
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.695.285
IVA
₲ 5.133.000
Retención DNCP
₲ 201.214
Retención IVA
₲ 1.539.901
Retención Renta
₲ 1.026.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH CHAPARRO RUIZ DIAZ.
RUC
2511897-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105955
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.911.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294867
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - 2º LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria