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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-1519
Nro. de Timbrado
11493717
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
8068
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.545
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.819
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH CHAPARRO RUIZ DIAZ.
RUC
2511897-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105955
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.911.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294867
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - 2º LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria