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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Nro. de Timbrado
11289549
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. de Orden de Pago
4065
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.176.279
IVA
₲ 303.636
Retención DNCP
₲ 11.903
Retención IVA
₲ 91.091
Retención Renta
₲ 60.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115092
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.067.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Ford,Toyota, Foton, Volkswagen y Ssangyong))
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica