- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
11485389
Monto de la Factura
₲ 36.163.000
Nro. de Orden de Pago
4254
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.390.355
IVA
₲ 3.287.545
Retención DNCP
₲ 128.872
Retención IVA
₲ 986.264
Retención Renta
₲ 657.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107077
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.983.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.367.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289321
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios y locales.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica