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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
11485389
Monto de la Factura
₲ 47.920.000
Nro. de Orden de Pago
4099
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.571.049
IVA
₲ 4.356.364
Retención DNCP
₲ 170.769
Retención IVA
₲ 1.306.909
Retención Renta
₲ 871.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107077
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.983.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.367.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289321
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios y locales.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica