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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036350
Nro. de Timbrado
11893650
Monto de la Factura
₲ 31.150.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.623.084
IVA
₲ 2.831.818
Retención DNCP
₲ 111.007
Retención IVA
₲ 849.545
Retención Renta
₲ 566.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115011
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.222.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.660.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289502
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas