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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030347
Nro. de Timbrado
11381050
Monto de la Factura
₲ 25.375.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.131.164
IVA
₲ 2.306.818
Retención DNCP
₲ 90.427
Retención IVA
₲ 692.045
Retención Renta
₲ 461.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115011
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.222.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.660.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289502
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas