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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032595
Nro. de Timbrado
11893650
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.048
IVA
₲ 560.000

Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
₲ 168.000
Retención Renta
₲ 112.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115011
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.222.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.660.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289502
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas