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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020604
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.063.552
IVA
₲ 1.440.000

Retención DNCP
₲ 56.448
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 288.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115011
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.222.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.660.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289502
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas