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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010217
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. de Orden de Pago
4079
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.572
IVA
₲ 191.818
Retención DNCP
₲ 7.519
Retención IVA
₲ 57.545
Retención Renta
₲ 38.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-104446
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.357.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.162.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284939
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica