- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018029
Monto de la Factura
₲ 5.266.144
Nro. de Orden de Pago
8425
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.739
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 103.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111033
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.644.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.102.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas