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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003391
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
8317
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
IVA
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108728
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria