- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1478
Monto de la Factura
₲ 51.224.112
Nro. de Orden de Pago
8295
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.713.199
IVA
₲ 4.656.738
Retención DNCP
₲ 182.544
Retención IVA
₲ 1.397.022
Retención Renta
₲ 931.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106312
Monto Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.663.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria