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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1296
Monto de la Factura
₲ 41.467.500
Nro. de Orden de Pago
8141
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.434.838
IVA
₲ 3.769.773
Retención DNCP
₲ 147.775
Retención IVA
₲ 1.130.932
Retención Renta
₲ 753.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106312
Monto Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.663.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria