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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1705
Monto de la Factura
₲ 28.294.609
Nro. de Orden de Pago
8367
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.907.659
IVA
₲ 2.572.237
Retención DNCP
₲ 100.832
Retención IVA
₲ 771.671
Retención Renta
₲ 514.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106312
Monto Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.663.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria