Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1829
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 12.206.045
Nro. de Orden de Pago
8045
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.607.727
IVA
₲ 1.109.640

Retención DNCP
₲ 43.498
Retención IVA
₲ 332.892
Retención Renta
₲ 221.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106312
Monto Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.192.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.663.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria