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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 3.593.460
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.362.613
IVA
₲ 326.678
Retención DNCP
₲ 67.508
Retención IVA
₲ 98.003
Retención Renta
₲ 65.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ubaldino Marín Rojas
RUC
541501-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110578
Monto Contrato
₲ 140.525.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.519.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.927.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289498
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Máquinarias para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas