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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000534
Monto de la Factura
₲ 35.038.880
Nro. de Orden de Pago
3568
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200.749
IVA
Retención DNCP
₲ 137.353
Retención IVA
Retención Renta
₲ 700.778
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113539
Monto Contrato
₲ 35.038.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.038.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.200.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria