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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 24.959.500
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.736.030
IVA
₲ 2.269.045
Retención DNCP
₲ 88.947
Retención IVA
₲ 680.714
Retención Renta
₲ 453.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103966
Monto Contrato
₲ 299.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.606.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.832.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283119
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos, Audiovisuales y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales