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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 230.308.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.636.175
IVA
₲ 20.937.091
Retención DNCP
₲ 339.643
Retención IVA
₲ 2.599.309
Retención Renta
₲ 1.732.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109734
Monto Contrato
₲ 230.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.690.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.018.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil