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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1926
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
8085
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 114.545
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-104347
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.280.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria