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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224281
Monto de la Factura
₲ 4.167.814
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.515
IVA
₲ 378.892
Retención DNCP
₲ 14.853
Retención IVA
₲ 113.668
Retención Renta
₲ 75.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82224
Monto Contrato
₲ 21.067.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.067.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.035.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257903
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo