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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 227.687.400
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.526.578
IVA
₲ 20.698.854
Retención DNCP
₲ 811.395
Retención IVA
₲ 6.209.656
Retención Renta
₲ 4.139.771
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Buenaventura Gomez Avila
RUC
1252176-0
Número de Contrato
37/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82223
Monto Contrato
₲ 227.687.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.687.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.526.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257903
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo