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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000332
Monto de la Factura
₲ 50.214.313
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.752.898
IVA
₲ 4.564.938
Retención DNCP
₲ 178.946
Retención IVA
₲ 1.369.481
Retención Renta
₲ 912.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-73555
Monto Contrato
₲ 171.794.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.794.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.373.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo