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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Buenaventura Gomez Avila
RUC
1252176-0
Número de Contrato
37/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82222
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257903
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo