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Datos del Pago
Nro. de Factura
1052
Monto de la Factura
₲ 11.540.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.974.331
IVA
₲ 1.049.091
Retención DNCP
₲ 41.124
Retención IVA
₲ 314.727
Retención Renta
₲ 209.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-95776
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.621.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.345.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268918
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas