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Datos del Pago
Nro. de Factura
2071
Monto de la Factura
₲ 43.730.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.586.434
IVA
₲ 3.975.455
Retención DNCP
₲ 155.838
Retención IVA
₲ 1.192.637
Retención Renta
₲ 795.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-102321
Monto Contrato
₲ 43.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.586.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas