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Datos del Pago
Nro. de Factura
669
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.230.546
IVA
₲ 9.772.727
Retención DNCP
₲ 383.091
Retención IVA
₲ 2.931.818
Retención Renta
₲ 1.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-98338
Monto Contrato
₲ 107.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.230.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268878
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas