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Datos del Pago
Nro. de Factura
6560
Monto de la Factura
₲ 299.000.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.343.564
IVA
₲ 27.181.818
Retención DNCP
₲ 1.065.527
Retención IVA
₲ 8.154.545
Retención Renta
₲ 5.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
8/14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-88712
Monto Contrato
₲ 299.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.343.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas