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Datos del Pago
Nro. de Factura
37816
Monto de la Factura
₲ 47.587.490
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.254.837
IVA
₲ 4.326.136
Retención DNCP
₲ 169.585
Retención IVA
₲ 1.297.841
Retención Renta
₲ 865.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-98040
Monto Contrato
₲ 47.587.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.587.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.254.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas