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Datos del Pago
Nro. de Factura
19
Monto de la Factura
₲ 358.500.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.926.981
IVA
₲ 32.590.909
Retención DNCP
₲ 1.277.564
Retención IVA
₲ 9.777.273
Retención Renta
₲ 6.518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-102322
Monto Contrato
₲ 358.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.926.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas