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Datos del Pago
Nro. de Factura
1212
Monto de la Factura
₲ 8.707.770
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.280.931
IVA
₲ 791.616
Retención DNCP
₲ 31.031
Retención IVA
₲ 237.485
Retención Renta
₲ 158.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-84946
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.939.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.915.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas