- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1075
Monto de la Factura
₲ 1.134.270
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-84946
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.939.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.915.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas